• 南城县教体局2018年部门预算
  • 信息来源:教育局 发布时间:2018-07-17 阅读: 次 字体:[
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    第一部分  南城县教体局概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  南城县教体局2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

        二、2018年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  南城县教体局2018年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

     

     

    第一部分  南城县教体局概况

     

    一、部门主要职责

    南城县教体局是主管全县教育工作的县政府组成部门,根据《南城县教体局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(城府办发〔201039号)有关规定,南城县教体局主要职责是:贯彻执行党和国家有关教育工作的路线、方针、政策和法律、法规。研究提出全县教育改革与发展的草案。编制全县教育事业发展规划。负责全县教育规划、计划的实施。拟定地方有关教育的规范性文件并监督实施。综合指导和协调全县各乡(镇)和有关部门的教育管理工作.统筹管理全县学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、扫盲教育、成人教育等工作。负责全县教育科学研究和教学研究工作。负责全县教育系统信息化建设工作。组织普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、中小学工作的督导与评估。负责全县中小学校长及教师队伍建设和管理。负责全县教育系统干部培训和教师培养、培训并制定培训规划和组织实施。负责全县教师系列专业技术职务评审工作和全县教育系统专业技术人员的继续教育。负责全县初中及以下教师资格认定和教师招聘、录用工作。负责本部门教育经费的统筹管理。参与制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策,提出各类教育经费分配意见,监督检查全县教育经费的筹措和使用管理情况。指导全县中小学校及幼儿园校园建设。统筹管理我县的学历教育及考试工作、成人自学考试工作。负责全县校建、校园管理、勤工俭学及财务管理工作。管理全县语言文字工作。管理全县现代化远程教育和教育技术装备工作。统筹管理全县学生资助工作。研究和拟定体育工作的地方性法规、规章,并组织或监督实施。负责全县性体育社团的资格审查。承办县人民政府交办的其它事项。

    二、部门基本情况

    南城县教体局共有预算单位42个,包括局机关本级和41个所属二级预算单位,编制人数2991人,其中:行政编制10人、全部补助事业编制2981人。实有人数2860人,其中:在职人数2860人,包括行政人员12人,全部补助事业人员2848人。在校学生50928人,其中:高中生7037人,初中生12509人,小学生31103人。

     

    第二部分  南城县教体局2018年部门预算情况说明

     

    一、2018年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2018年南城县教体局收入预算总额为35905.36万元。比上年减少19.98%,其中:财政拨款收入35905.36万元,比上年减少19.98%。上年结转(结余)0万元。

    (二)支出预算情况

    2018年南城县教体局支出预算总额为35905.36万元。比上年减少19.98%,其中:

    按支出项目类别划分:基本支出31947.89万元,比上年减少2.34%,包括工资福利支出27011.83万元,比上年增长7.3%;商品和服务支出4327.65万元,比上年减少11.7%;对个人和家庭补助支出196.98万元,比上年减少91.1%;其他资本性支出411.43万元,比上年减少3.21%;项目支出3957.47万元,比上年减少67.45%

    按支出功能科目划分:教育支出29445.67万元,比上年减少31.17%;住房保障支出2120.79万元,比上年增长1.26%

    按支出经济分类划分:工资福利支出27011.83万元,商品和服务支出4327.65万元,对个人和家庭补助支出196.98万元,其他资本性支出411.43万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2018年南城县教体局财政拨款支出预算教育支出35905.36万元,比上年减少19.98%,住房保障支出2120.79万元,比上年增长1.26%

    (四)政府性基金情况

    2018年政府性基金支出总额191万元,是用于体育事业的彩票公益金支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2018年南城县教体局机关运行经费111.74万元,17年预算减少25.2万元,减少18.4%

    (六)政府采购情况

    2018年部门所属各单位政府采购总额300.58万元,其中:政府采购货物预算300.58元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    (七)国有资产占有使用情况

    截至20171130日,部门共有车辆5 辆,其中,一般公务用车5辆,执法执勤用车0辆。

    2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0

    二、2018年“三公经费预算情况说明

    2018年南城县教体局“三公”经费年初预算安排195.19万元,比上年减少7.2万元。

    1.公务接待费166.99万元,比上年减少4.2万元。原因是严格执行中央八项规定和同城不吃请的规定,坚持工作餐原则,压缩来客接待规模和降低来客接待标准。

    2.公务用车运行维护费28.2万元,比上年减少3万元。主要原因是严禁公车私用,严格公车使用的审批程序,节假日公车一律进库管理。

     

    第三部分  南城县教体局2018年部门预算表

    八张表(详见附表)

     

    第四部分   名词解释

    一、收入科目

    各部门结合实际进行解释。

    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

    (八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

    (一)工资福利支出:指单位开支的在职职工各类劳动报酬,以及缴纳的各项社会保险费等。

    (二)商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

    (三)对个人和家庭的补助:指单位用于对个人和家庭的补助支出。

    (四)资本性支出:指单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

     

    P020180209540559874613.xls